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www.38138.com-威尼斯38138主页2019年部门预算

来源:威尼斯38138主页 时间:2019-02-28

目 录  

  第一部分 www.38138.com-威尼斯38138主页概况  

  一、部门职责   

二、机构设置  

三、2019年威尼斯38138主页工作任务及目标

  第二部分 www.38138.com-威尼斯38138主页2019年部门预算表 

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、扶贫资金安排情况表

第三部分  www.38138.com-威尼斯38138主页2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收支增减变化情况说明

  三、部门预算机关运行经费安排及政府采购安排情况说明

四、部门“三公”经费预算情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

正  文

第一部分 www.38138.com-威尼斯38138主页概况     

一、部门职能

www.38138.com-威尼斯38138主页是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

威尼斯38138主页的主要职责是:

(一)轮训县处级和科级领导干部、培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

(二)承担公务员初任培训、任职培训、知识更新培训及专门业务培训。

(三)协同组织人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员在校学习期间理论素质的提高和党性修养状况提出使用建议,提供学员学业档案资料。

(四)研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神,围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和市委市政府的战略部署,对重大现实问题和战略问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

(五)以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象,按照中央、省委和市委有关政策和国家有关学位与高等教育法规,开展研究生教育。

(六)负责对全市各级党校进行业务指导。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置   

内设办公室、机关党委办公室、总务处、财务处、教务处、学员组织处、科研处(中国五七干校研究中心)、党史党建教研室、基础理论教研室、综合教研室、统战理论教研室、学报编辑部、工会老干处、图书馆。14个处室。人员编制58人,其中事业编制47名,工勤编制13名。实有在职员工48人,离退休人员59人。   

三、2019年威尼斯38138主页工作任务及目标

2019年,党校将在市委、市政府领导下,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作,开启新征程,实现新作为,为党校工作大发展做好准备。

一是突出思想武装抓教学培训。突出政治之训,将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为学员的首修课、必修课,推动新思想系统权威进教材、深入生动进课堂、刻骨铭心进头脑,深化教学改革,使学员用新思想武装头脑,用新思想解决实际问题。

二是突出服务中心抓科研咨政。在《咸宁日报》开辟专栏发出党校声音,用学术讲政治、用主义讲问题、结合时代讲理论,聚焦党委政府中心工作建言献策,聚焦社会热点重点问题解疑释惑。拿出高质量调研报告供市委市政府决策参考,为党的理论创新和咸宁经济社会发展提供智力支持

三是突出严管厚爱抓队伍建设。打造“铁一般”的领导班子和教职工队伍,教师培养一人一堂精品课,在理论水平、研究水平、师德水平上下苦工。

四是突出一流生态抓校园建设。落实就地改造规划,打造一流生态校园,推进温暖校园、智慧校园、文明校园建设,建好党的学府和学员教员的温暖之家。

五是突出形成合力抓系统建设以南鄂党支部书记学院为纽带,整体提升党校力量,整体提升基层党组织战斗堡垒作用。组织开展好2019年武汉城市圈党校研讨会,打造咸宁党校品牌。

第二部分  www.38138.com-威尼斯38138主页2019年部门预算表 

(另附表)

第三部分  www.38138.com-威尼斯38138主页2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况说明    

(一)2019年收入预算总计1699.61万元。   

财政拨款1204.17万元,纳入预算管理的非税收入85万元,社保基金331.24万元,上年结转79.2万元。

(二)2019年支出预算总计1699.61万元。 

1.人员支出1082.81万元。包括:工资福利支出,是指在职人员工资经费;对个人和家庭补助支出,主要为按规定发放离休人员工资、津补贴、独生子女费、公积金、养老保险金、职业年金、提祖补贴等支出。  

2.标准公用经费153.48万元。指的是商品和服务支出,指单位开展各项工作和业务活动产生的运转支出,含各项专项支出费用。

3.专项业务费109万元。指的是“九项经费”,即:党校开展教学科研、教职工调研培训、学科建设、信息化建设、图书资料、后勤保障等业务的专项支出费用。

4.能力建设28万元。指的是党校2019年对外短期培训经费、延安精神研究会等专项支出费用。

5.公共服务费245万元。指的是2019年人才开发专项主体班培训经费、用于校舍及校园设施维修维护、南鄂党支部书记培训经费等专项支出费用。

6.促进发展67.6万元。指的是2019年校园道路维修经费、校史馆和校园文化建设、武汉城市圈会议。

7.不可预见费13.72万元,指的是www.38138.com日常工作中不可预见费用。   

二、部门预算收支增减变化情况说明 

2019年收支与2018年比较减少了166.5万元,主要原因是:一是减少了当年一次性项目校园路面修整项目;二是减少南鄂党支部书记培训经费。 

三、部门预算机关运行经费安排及政府采购安排情况说明

2019年www.38138.com机关运行经费预算安排68.6万元;政府采购支出预算为85.58,其中资产购置24.4万元。

四、部门“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明

(一)三公经费情况说明

威尼斯38138主页2019年“三公”经费财政拨款预算总额为14.5万元,其中因公出国(境)费5.5万元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费4万元。2018三公经费预算为9万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费4万元。

增减变化原因有:今年www.38138.com增加出国(境)预算费用5.5万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年年底,www.38138.com固定资产账面价值为4513557.71元,其中,房屋价值2484636元,构筑物价值185280元,通用设备价值1088393元,车辆价值279900元,专用设备价值151216元,家具用具装具价值226892.2元,图书档案价值97240.51元。

六、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

1.人才开发专项-主体班培训项目绩效目标表

2019年度目标:完成市委组织部调训计划,培训学员400人次,全面提高党员干部的党性修养和能力水平。

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

培训人次

400人次

培训计划完成率

≥90%

年培训天数(年培训学时)

≥88天

质量指标

参训覆盖率

市直、乡镇、县市区党员干部全覆盖

培训对象合格率

≥99%

时效指标

培训计划按期完成率

≥90%

成本指标

培训人员人均成本

≤90元/人/天

效益指标

社会效益1指标

提升党员干部的能力素质

≥90%

社会效益2指标

增强干部党性修养

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

受训学员满意度

≥90%

学员所在单位满意度

≥90%

 

2.   基层党建-南鄂党支部书记培训经费项目项目绩效目标表

2019年度目标:培训人员突出政治理论、基层建设、精准扶贫、村级权力规范运行、美丽乡村建设、农村产业发展及壮大村级集体经济等内容,重点围绕掌握基本理论、熟悉基本业务、懂得基本规矩、明确基本职责、学会基本方法、提升履职能力

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

培训班次

8

培训学员人数

680人次

质量指标

村支部书记能力

合格

时效指标

培训时间

全年

成本指标

人均培训成本

≤310元/人

效益指标

社会效益指标

加强基层党组织建设、提升基层党支部书记、支委履职能力

能力加强

经济效益指标

培训成本降低

集中培训

满意度指标

社会满意度指标

提高基础干部执政能力

≥50%

服务对象满意度指标

培训学员满意

≥90%

3.   校舍及教学设施修缮维护经费

2019年度目标:改善校园环境及办学条件

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

产出指标

数量指标

房屋及屋顶维修数量

7

绿化维护面积

≥2800㎡

质量指标

维修项目竣工质量合格率

100%

维修项目竣工验收优质率

≥98%

时效指标

项目按期完成率

≥80

成本指标

成本控制率

≤20%

效益指标

生态效益指标

白蚁灾害

≤20%

满意度指标

服务对象满意度指标

学员满意

≥90%

职工满意

≥90%

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                    二〇一九年二月

点击下载:

  www.38138.com-威尼斯38138主页2019年部门预算.doc

  2019部门预算公开表_[209001]威尼斯38138主页.xls



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